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关于2015年宁夏全区及区本级预算执行情况和2016年全区及区本级预算草案的报告

作者: 发布于:2016-09-01 15:33:34 来源:广西财政厅

   关于2015年全区及区本级预算执行情况和2016年全区及区本级预算草案的报告


  ——2016年1月11日在宁夏回族自治区第十一届

  人民代表大会第五次会议上

  自治区财政厅
 
  各位代表:
 
  受自治区人民政府委托,现将2015年全区及区本级预算执行情况和2016年全区及区本级预算草案提请自治区第十一届人大五次会议审议,并请自治区政协各位委员提出意见。
 
  一、2015年预算执行情况
 
  2015年,全区上下深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实自治区各项大政方针,主动适应经济新常态,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,经济运行处于合理区间,预算执行情况良好。
 
  (一)2015年预算收支情况。
 
  1、一般公共预算。
 
  全区一般公共预算总收入完成610.5亿元,增长12%。其中:中央级一般公共预算收入236.7亿元,增长15.3%;地方一般公共预算收入373.7亿元,为预算的103.8%,增长9.97%,超收13.5亿元。全区一般公共预算支出完成1188.8亿元,增长18.8%。
 
  自治区本级一般公共预算全口径收入942.8亿元。其中:自治区本级一般公共预算收入106.5亿元,为预算的113.1%,增长18.4%,超收12.3亿元;中央各类补助收入689.6亿元,增加69.1亿元,增长11.1%。自治区本级一般公共预算全口径支出921.7亿元。其中:自治区本级一般公共预算支出311.5亿元,增长29.3%;对市县的各类补助支出531.3亿元,增长9.9%。具体情况请参见表1。
 
1.jpg
 
  备注:四舍五入后,存在分项数与合计数不一致的情况
 
  市县级一般公共预算收入267.2亿元,为预算的101.1%,增长6.9%。市县级一般公共预算支出877.3亿元,增长15.5%。
 
  (1)地方一般公共预算收入执行情况。在全区地方一般公共预算收入373.7亿元中,税收收入完成257.3亿元,增长2.8%,占68.9%;非税收入完成116.4亿元,增长30%,占31.1%。受整体经济形势影响,税收收入基本保持低位徘徊态势,主体税种增收乏力。营业税完成99.8亿元,下降5%,占税收收入的38.8%,比重比上年下降3.2个百分点,依旧是我区第一大税种。增值税完成35.7亿元,受工业经济不景气影响,下降7.3%,占税收收入的13.9%。受煤炭资源税从价计征改革拉动,资源税完成13.3亿元,大幅增长145.1%。非税收入受中央基金转列等因素影响,增幅较高,对财政增收的贡献率加大。自治区财政积极取消和减免部分行政事业性收费,全区行政事业性收费收入完成19亿元,下降了13%。
 
  (2)一般公共预算支出执行情况。2015年各级财政部门紧紧围绕自治区党委、政府一系列决策部署,积极争取中央支持,大力深化改革,切实发挥职能作用,继续优化支出结构,强化预算执行,全区财政运行总体平稳,有力促进了全区经济社会健康较快发展。尤其是进一步加大对推进社会事业改革创新的聚焦支持力度,全区民生支出达到887.7亿元,占一般公共预算支出的74.7%。
 
  (3)自治区本级一般公共预算收入超收及预算稳定调节基金情况。2015年自治区本级一般公共预算收入超收12.33亿元,其中:税收收入4.08亿元;非税收入8.25亿元。按照《预算法》及相关规定,自治区财政的超收收入、结余资金等来源,全部安排预算稳定调节基金,用于弥补以后年度的预算缺口。据此,我们安排了54.89亿元的预算稳定调节基金,具体构成是:超收收入12.33亿元;养老保险改革、公车改革及工资改革结余资金24亿元;其他净结余资金18.56亿元。
 
  (4)自治区本级一般公共预算支出结转情况。通过细化预算编制、建立清理存量长效机制、完善考核通报办法、收回结余结转指标等多方面措施,大力盘活财政存量资金,提升预算执行的均衡性和时效性。2015年,全区共盘活存量资金313.7亿元,较2014年下降了86.1%。自治区本级结余结转规模大幅压缩,初步统计,预计2015年区本级一般公共预算结转规模在21亿元左右,压缩幅度达到58%。
 
  (5)自治区对市县税收返还和转移支付执行情况。2015年,自治区财政进一步加大了对市县的支持力度,共安排补助资金531.3亿元,增长9.9%,在市县收入增速放缓的局面下,有力缓解了基层财政困难。与此同时,更加注重完善转移支付体系,优化转移支付结构。在大力归并整合专项转移支付的基础上,2015年自治区补助市县一般性转移支付251亿元,占补助总额的47.2%,提高了2.6个百分点。
 
  (6)债券收支情况。2015年全区自发自还地方政府债券289亿元,其中:新增债券82亿元(包括一般债券69亿元、专项债券13亿元),用于全区重点项目建设;置换债券207亿元(包括一般债券149.91亿元、专项债券57.09亿元),用于存量政府债务还本,切实缓解了政府偿债压力,尤其是帮助市县政府腾出财力,保障民生,加快发展。
 
  2、政府性基金预算。
 
  全区地方政府性基金收入完成147.2亿元,为预算的92%,下降26.9%。其中:自治区本级政府性基金收入44.7亿元,为预算的80%,下降22.7%;市县级政府基金收入102.5亿元,为预算的87.8%,下降28.6%。
 
  全区政府基金支出186.3亿元,下降15.4%。其中:自治区本级政府基金支出42.4亿元,下降0.02%;市县级政府基金支出143.9亿元,下降19%。
 
  3、社会保险基金预算。
 
  全区社会保险基金收入预计达259亿元,完成年度预算的108%。
 
  全区社会保险基金支出为249.5亿元,完成年度预算的102%。截至年末,基金滚存结余282.4亿元。
 
  4、国有资本经营预算。
 
  自治区区属国有资本经营预算收入完成9667万元,比收入预算数超收669万元。包括:利润收入3877万元,股利、股息收入5790万元。超收收入全部结转到2016年,并编入2016年预算统筹安排使用。
 
  自治区区属国有资本经营预算支出完成8998万元。其中:资本性支出6000万元,用于注入宁夏担保集团、宁夏农业投资公司等企业资本金;费用性支出2998万元,支持区属地方农业、文化、科研等行业企业经营发展项目。
 
  预算执行的具体情况详见《宁夏财政(2016)》。上述情况在决算编制汇总和上下级结算事项办理完毕后,还会有所变化。我们将在年中的人大常委会会议上,详细报告2015年全区及区本级财政决算情况。
 
  (二)落实自治区人大决议和2015年财政工作情况。
 
  按照自治区十一届人大四次会议有关决议,以及自治区人大财政经济委员会的审查意见,自治区财政坚持改革统领、创新驱动、促进发展、改善民生,有力发挥了财政的基础性和支撑性作用。
 
  ——财税体制改革取得新进展。制定了深化预算管理制度改革的实施意见,着力实施全面规范、公开透明的预算制度。打造“阳光”财政,除涉密部门外,区本级101家一级预算单位公开了部门预算,27个市县(区)全部公开了预算报告及报表。推进“四本”预算统筹协调,建立了政府性基金预算转列一般公共预算机制,提高了区属企业国有资本经营收益收取比例,加强社会保险基金预算管理,完善了调剂金制度。按三年滚动方式试编中期财政规划,探索建立跨年度的预算平衡机制。清理甄别政府存量债务,首次实施了债务限额管理,划定全区举债天花板,试点开展了债务风险预警工作。扎实开展涉农资金专项整治和信息公开工作,强化财政监督检查。强化支出预算约束,规范资金追加程序,维护预算的权威性,各部门、各市县的预算法治意识明显增强。
 
  ——理财聚财方式有了新突破。转变财政资金投入方式。整合资金10亿元设立政府产业引导基金,由“拨”改“投”,以财政资金为“杠杆”,撬动吸引金融资本、社会资源,合力支持我区重点产业发展壮大,迈向更高层次。推进政府和社会资本合作(PPP)。紧盯政策,完善机制,探索PPP推广运用,建立财政PPP项目库,大力推动项目落地,宁东基地水资源综合利用等项目被列为财政部示范项目。积极推广政府购买服务。在社会养老、学前教育、法律援助、送戏下乡、党政机关物业服务等多个领域,广泛开展政府购买服务试点,2015年全区政府购买服务达到公共服务项目资金的30%。全面拓宽资金渠道。争取中央置换债券207亿元,通过债务置换,腾笼换鸟,有效缓解了各级政府尤其是市县政府的偿债压力,减轻政府利息负担约27亿元。创新财政筹融资模式,通过棚户区改造融资平台,融资153亿元。广泛运用国库现金管理、中小企业担保、创业就业贷款、妇女小额贷款等多种渠道积极撬动金融机构贷款,充分发挥财政资金倍增功能。
 
  ——宏观调控水平得到新提升。加强宏观经济形势研判,完善财政宏观调控方式,定向调控,区间调控,力促全区经济稳中向好。减税降费,优化企业发展环境。加大结构性减税力度,落实小微企业所得税减半征收、提高增值税、营业税起征点等优惠政策,稳步推进“营改增”试点,实行普遍性降费,全年减免企业税费约16.8亿元,为企业特别是小微企业减负添力。实施稳岗补贴政策,适当下调了失业保险费率。整合资金,保障重点项目投入。围绕自治区“三重一改”和“7+2”机制,整合财政资金,有力保障中阿博览会成功举办,统筹支持银西高铁、城际铁路开工,推动滨河新区、宁东能源化工基地、贺兰山东麓葡萄产业、生态纺织园、清真产业园等重点工程建设,努力解决资金使用碎片化、效率低的问题,政府投资引导作用得到充分发挥。精准施策,促进经济平稳运行。制定《财税支持小微企业做大做强的意见》,提出助力经济增长18条积极财政政策,通过财政“组合拳”积极应对经济下行压力。筹措10亿元,设立工业发展风险补偿基金,按照1:10的比例,可撬动商业银行贷款100亿元,有效缓解工业企业贷款难问题。安排资金5600万元,设立“助保贷”基金和“财保贷”风险补偿基金,开展小微企业贷款保证保险业务,扶持中小微企业突破融资“瓶颈”。
 
  ——促进协调发展跨入新层次。加快新型城镇化。安排20亿元,支持固原区域中心城市和大县城建设,城市综合承载能力和辐射带动力显著提升。拨付交通专项资金98.6亿元,推进自治区“三环八射九联”路网建设,着力构筑立体化交通大通道。推进扶贫攻坚。下达扶贫资金8亿元,重点支持500个重点贫困村实施整村推进、双到工程、扶贫贴息,推动精准扶贫。继续推进生态移民,支持移民新村发展设施农业和特色产业,确保“移得出、稳得住、能致富”。促进产业提质增效。整合农业资金16亿元,重点支持葡萄、草畜、瓜菜园艺等农业特色优势产业转型升级,支持现代农业发展,促进农民持续增收。深化土地管理制度改革,率先在全国基本完成省域农村土地承包经营权确权登记颁证工作。力助石嘴山市跻身全国首批15个“双创示范”城市行列,获得国家6亿元资金支持。加快服务业发展,支持现代金融、物流、电子商务、云计算等发展,加快经济发展动能转换。
 
  ——保障民生能力实现新跨越。推动教育优先发展。投入3.1亿元,支持新建、改扩建幼儿园,增设农村幼儿园,逐步解决“入园难”问题。统筹各类资金13亿元,全面改善薄弱学校基本办学条件,完成农村中小学供暖设施改造任务,告别火炉供暖历史。实施学生营养改善计划,生均补助标准由4.6元增加到5.6元,比中央确定的标准高1元。安排2.3亿元,支持高校提升学科建设、人才培养和科学研究水平。将农村特岗教师工资性补助由每人每年2.7万元增加到3.1万元,普通高中和中职学校国家助学金提高500元,达到生均每年2000元。支持中国(宁夏)现代职业技能公共实训中心建设。完善社会保障体系。推动大众创业、万众创新,下达就业资金10.9亿元,支持开展创业就业培训,扩大小额担保贷款基金规模,实行贷款贴息政策,撬动小额贷款担保贷款23亿元,着力解决创业融资难问题。落实残疾人、孤儿、五保、优抚对象津贴、补助政策,健全救助、救济制度。支持社保政策提标,城乡低保补助标准分别提高到人均每月380元和每年2400元,企业退休人员养老保险金和城乡居民基础养老金发放标准,分别提高到人均每月2469元和115元。提升医疗卫生水平。完善医疗保障体系,调整城乡居民医疗保险筹资水平,财政补助标准增加了60元,初步建立了城乡居民医疗保险基金省级调剂金制度,全面推进医保支付方式改革。优化公共卫生服务,将人均基本公共卫生服务经费标准从35元提高至40元,实行了妇幼卫生健康行动计划、10-12岁儿童麻腮风疫苗补种、城市饮用水监测能力建设等卫生惠民政策,实施艾滋病关怀救治工程。扩大医疗服务供给,深化基层医疗卫生机构综合改革,实施南部山区乡镇卫生院温暖工程,加大卫生人才队伍建设和中医药回医药发展投入力度。支持文体事业发展。落实公共文化设施免费开放政策,支持全区7家博物馆(纪念馆)、3家科技馆和248个基层美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放。采取政府购买服务方式,送戏下乡演出1600场、农村公益电影放映4万场,实施中央广播电视节目无线覆盖等工程,丰富城乡群众精神文化生活。支持大型体育场馆免费低收费开放,推进农民体育健身工程提档升级,开展全民健身活动。加快实施安居工程。争取中央资金18.79亿元,自治区财政配套2.45亿元,平台融资153亿元,支持全区开工建设保障性住房8.33万套(户)。筹集资金14.3亿元,支持全区危窑危房改造8万户,比2014年增加6万户,增长3倍,加快解决全区农村困难群众住房安全问题。
 
  各位代表,过去的一年,面对严峻的经济形势和紧迫的改革任务,全区各级财政部门以乱云飞渡仍从容的定力、不破楼兰终不还的劲头、敢叫日月换新天的气概、但愿苍生俱饱暖的情怀,主动作为,勇于担当,攻坚克难,为全区经济社会平稳、持续发展做出了突出贡献,财政职能作用得到进一步强化。
 
  二、2016年预算草案
 
  2016年,全国及我区经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力,受之影响财政形势将异常严峻,收支矛盾更加突出。根据面临的财政经济形势,2016年财政工作和预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及中央经济、财政工作会议精神,认真落实自治区党委、政府的战略部署,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求,牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持稳中求进总基调,从供需两侧协同发力,在突出稳增长政策重心的同时,增强持续增长动力;深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度,提升资金使用绩效;用好增量,盘活存量,优化公共财政支出结构,保障重点领域尤其是民计民生支出;加强政府债务管理,防范化解财政风险,促进经济社会持续健康发展。
 
  按照上述思想和经济社会发展预期,2016年收入预计和支出安排如下:
 
  (一)2016年全区及区本级一般公共预算草案。
 
  1、全区一般公共预算收支。
 
  汇总全区地方一般公共预算收入,预计2016年可完成  401.7亿元,比上年完成数增加28亿元,同比增长7.5%以上。其中:自治区本级预计完成114.5亿元,增加8亿元,增长7.5%以上;各市县预计可完成287.2亿元,增加20亿元,增长7.5%以上。
 
  在全区地方一般公共预算收入中,预计税收收入267.7亿元,增长4%;预计非税收入134亿元,增长15.1 %。在自治区本级地方一般公共预算收入中,预计税收收入73.1亿元,增长4%;预计非税收入41.4亿元,增长14.3%。
 
  2016年全区汇总的一般公共预算支出为937.9亿元,比2015年预算数增长9.5%。
 
  2、区本级一般公共预算收支。
 
  2016年,自治区本级地方一般公共预算收入预计完成114.5亿元,加上中央补助资金498.7亿元、市县上解6.2亿元、调入资金56亿元,自治区本级一般公共预算全口径收入为675.4亿元,比2015年预算数增长12.7%。
 
  依据收支平衡的原则,2016年自治区本级一般公共预算全口径支出安排为675.4亿元,比上年预算数增长12.7%。其中:自治区本级一般公共预算支出362.8亿元,增长11.4%;补助市县支出311.6亿元,增长13.9%;上解中央支出1.1亿元。
 
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  备注:四舍五入后,存在分项数与合计数不一致的情况
 
  在自治区本级支出362.8亿元中,安排基本支出75.7亿元,增长22.3%,主要用于区本级部门人员经费、公用经费等;安排项目支出287.1亿元,增长8.9%。
 
  (二)2016年全区及区本级政府性基金预算草案。
 
  1、全区政府性基金预算收支。
 
  经汇总,2016年全区政府性基金预算全口径收入为130.6亿元。其中:自治区本级47.2亿元,比2015年完成数下降5.6%;市县级76.6亿元,比2015年完成数下降25.3%;中央补助4.5亿元;上年结转2.3亿元。
 
  2016年全区政府性基金预算收入明显下降,一是按照中央政策规定,2016年起,将5项政府性基金项目转列一般公共预算;二是预计未来一个时期,土地挂牌交易量、新增建设用地规模等将减少。因此,政府性基金收入是在充分考虑减收因素的基础上,做出的实事求是的安排。
 
  汇总全区政府性基金预算支出,预计2016年可完成130.6亿元,比2015年预算数下降18.4%。其中:自治区本级47.7亿元,下降14.7%;市县级82.9亿元,下降20.4%。
 
  2、自治区本级政府性基金预算收支。
 
  2016年自治区本级地方政府性基金收入可完成47.2亿元,加上中央提前通知的政府性基金专项转移支付4.5亿元、上年结转资金2.3亿元,2016年自治区本级政府性基金预算全口径收入预计为54亿元。
 
  按照以收定支、收支平衡的原则,安排2016年自治区本级政府性基金预算全口径支出54亿元,其中:自治区本级政府性基金支出47.7亿元;补助市县政府性基金转移支付6.3亿元。
 
  (三)2016年全区社会保险基金预算草案。
 
  2016年全区社会保险基金收入预算384.4亿元,增长48.6%;全区社会保险基金支出预算386亿元,增长58.4%。其中企业职工基本养老保险基金收支缺口为11亿元,机关事业单位基本养老保险基金收支缺口为1.6亿元,工伤保险基金收支缺口为0.2亿元,缺口部分通过历年滚存结余可进行弥补。其他基金均可实现平衡并略有结余。具体见下表:
 
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  需要说明的是,上表中机关事业单位养老保险基金收支,包含从2014年10月1日起实施养老保险制度并轨改革,至2016年,共计27个月的收支预算数据。
 
  (四)2016年全区及区本级国有资本经营预算草案。
 
  1、全区国有资本经营预算收支。
 
  2016年,汇总的全区国有资本经营预算收入为57258万元。其中:区本级43772万元;市县级13483万元。
 
  按照以收定支、不列赤字的编制原则,2016年全区国有资本经营预算支出57258万元。其中:区本级43772万元;市县级13483万元。
 
  2、区本级国有资本经营预算收支。
 
  2016年,自治区属国有资本经营预算收入43772万元,较上年预算增长386%。其中:利润收入3557万元、股利股息收入39546万元,上年结转669万元。收入大幅增加,主要是神华宁煤集团2016年缴纳股利股息33700万元。
 
  2016年,自治区属国有资本经营预算支出43772万元,增长386%。其中:资本性支出3.2亿元,用于增加区属国有企业资本金,包括:宁夏银行增资扩股2亿元、宁夏担保集团资本金1亿元、现代农业集团资本金0.2亿元;费用性支出3455万元,重点用于区属国有企业绩效考核以奖代补等;转移性支出8317万元,按照国家政策规定,按19%的比例调入一般公共预算。
 
  (五)2016年自治区民生实事预算安排情况。
 
  为不断增进人民群众福祉,自治区财政积极统筹安排预算,确保民生实事得到有效落实。针对2016年自治区政府民生计划30件实事,自治区财政共统筹安排资金76.4亿元,其中:自治区本级资金29.1亿元;中央一般性转移支付18.9亿元;中央专项转移支付14.2亿元;社保基金14.2亿元。
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